Leverantörskreditfakturajournal Den här rapporten listar leverantörskreditfakturor mellan två datum och visar hur varje leverantörskreditfaktura kommer att bokföras och hur de bidrar till den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget på sista sidan i den här rapporten. När du ska skriva ut leverantörskreditfakturajournalen kan du välja startdatum och slutdatum för fakturadatum för att få med alla icke bokförda leverantörskreditfakturor under vald period i leverantörskreditfakturajournalen. Leverantörskreditfakturajournalen används för att bokföra flera leverantörskreditfakturor under en månad automatiskt i en verifikation. I leverantörskreditfakturajournalen är det viktigt att kontrollera leverantörskreditfakturornas nummerserie, att det inte finns några luckor i nummerserien, så att inte vissa leverantörskreditfakturor utelämnas i bokföringen. Du bör även kontrollera att rätt kontonummer har använts vid bokföring av leverantörskreditfakturorna, du kan ändra konteringen för de enskilda leverantörskreditfakturorna tills leverantörskreditfakturajournalen med aktuella leverantörskreditfakturor har godkänts och bokförts. När du har skrivit ut leverantörskreditfakturajournalen kommer du få en fråga om ni vill godkänna och bokföra leverantörskreditfakturajournalen, om du svarar "Ja" på den här frågan så kommer leverantörskreditfakturajournalen bokföras automatiskt enligt bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen. Följande sidor och fält finns i den här rapporten: Lev.kreditfakturajournal Faktura nr Här visas ett unikt internt löpnummer för varje registrerad leverantörskreditfaktura. Leverantörs nr Här visas leverantörsnumret på den leverantör som har skapat leverantörskreditfakturan. Leverantörsnamn Här visas leverantörens företagsnamn. Datum Här visas datumet då leverantörskreditfakturan skapades och utfärdades av leverantören. Valuta Här visas leverantörskreditfakturans valuta. Konto nr Här visas de kontonummer som anges under leverantörskreditfakturans konteringsflik. Beskrivning Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer. Debet Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i leverantörskreditfakturan. Kredit Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i leverantörskreditfakturan. Projekt Här visas projektet som har registrerats för framförvarande konto i leverantörskreditfakturan. Resultatenhet Här visas resultatenheten som har registrerats för framförvarande konto i leverantörskreditfakturan. Totalsumma Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i leverantörskreditfakturans valuta. Varav moms Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i leverantörskreditfakturans valuta. Valutakurs Här visas leverantörskreditfakturans valutakurs, valutakursen visas som hur många enheter av redovisningsvalutan du måste betala för en enhet av valutan som är angiven i leverantörskreditfakturan. Totalt redovisningsvaluta Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i redovisningsvalutan, det här värdet beräknas genom att "Totalsumma" multipliceras med "Valutakurs". Bokföringsunderlag Konto Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av leverantörskreditfakturajournalen. Beskrivning Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer. Projekt Här visas projektet som skall bokföras för framförvarande konto. Resultatenhet Här visas resultatenheten som skall bokföras för framförvarande konto. Debet Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto. Kredit Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto. Copyright 2006-©-Fribok Bokföring